规范提高内控治理 依法清廉高效履职

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• 颁布功夫：2017-12-06
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规范提高内控治理  依法清廉高效履职

——城建项目部贯彻落实集团公司部署

     　　  实现重要掌管人任中经济责任审计

　　凭据集团公司统一铺排，2017年11月上、中旬，安徽财苑管帐师事务所进驻城建项目部，对城建项目部重要掌管人陈峰同道任期经济责任情况进行了专项审计。城建项目部对此高度器沉，在积极做好协调共同、资料提供、账务查阅、业务解答工作的同时，自动做好场地铺排、复印打印等后勤保险工作，确保审计工作顺利有序进行。
　　审计单元进驻前，城建项目部门别召开了班子会议和办公会，要求各部门积极自动共同审计单元的工作，按要求提交审计所需资料并对对方提出的问题如实回覆，杜绝作假行为。审计单元入驻后，项目部定期召开审计碰头会，实时提交述职汇报和各项文件资料，有关掌管人真实齐全地对审计提出的问题进行相识答。
　　审计单元通过翻阅账本、调取合同、查阅会议纪要（纪录）、实地查看现场、约谈有关掌管人、经办人及与部门职工人民座谈等大局，经过20多天的严重工作，于11月下旬实现了审计并出具了审计汇报。汇报对陈峰同道任期经济责任作出了客观评价，审计在注定陈峰同道严格遵守清廉自律方面有关要求，当真落实集团下达的经营指标，解决处置了诸多遗留问题，推进国有资产保值增值等方面工作的同时，也指出了在内控、财政部门造度不美满等欠缺的处所。
　　针对审计指出的各项问题，城建项目部专门召开中层干部会议进行了传递，并提出了整改措施落实具体要求。下一步公司将以这次审计为契机，严格贯彻落实集团公司有关要求，持续抓好项目部党风廉政建设和经济建设，美满内部各项造度，规范员工治理，致力实现集团公司下达的各项工作指标，确保项目部良性健全发展，也为集团公司的发展作出自己的贡献。